Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2019000132 – Brantner Lučenec s.r.o.
1 602,22 €
31.3.2019
31.3.2019
Dátum vystavenia 31.3.2019
Dátum splatnosti 22.4.2019
Dátum platby 23.4.2019
Dátum evidencie 31.3.2019
Suma s DPH 1 602,22 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Brantner Lučenec s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595766
Prílohy –
Popis
Brantner-3
Faktúra
ID: 2019000133 – Podnik služieb a výroby
100,20 €
31.3.2019
31.3.2019
Dátum vystavenia 27.3.2019
Dátum splatnosti 20.4.2019
Dátum platby 23.4.2019
Dátum evidencie 31.3.2019
Suma s DPH 100,20 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Podnik služieb a výroby
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31583865
Prílohy –
Popis
Pod.sl.OpK
Faktúra
ID: 2019000113 – TREVIA s.r.o.
2 230,80 €
29.3.2019
29.3.2019
Dátum vystavenia 22.3.2019
Dátum splatnosti 6.4.2019
Dátum platby 4.4.2019
Dátum evidencie 29.3.2019
Suma s DPH 2 230,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ TREVIA s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46015027
Prílohy –
Popis
TREVIA-ter
Dátum vystavenia 29.3.2019
Dátum splatnosti 30.9.2019
Dátum platby 28.8.2019
Dátum evidencie 29.3.2019
Suma s DPH 396,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Elarin, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 45240841
Prílohy –
Popis
ELARIN-mš
Faktúra
ID: 2019000120 – Podnik služieb a výroby
120,60 €
29.3.2019
29.3.2019
Dátum vystavenia 13.3.2019
Dátum splatnosti 6.4.2019
Dátum platby 4.4.2019
Dátum evidencie 29.3.2019
Suma s DPH 120,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Podnik služieb a výroby
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31583865
Prílohy –
Popis
Pod.sl.-VO
Faktúra
ID: 2019000121 – David Kašina-DK-Ren
37,50 €
29.3.2019
29.3.2019
Dátum vystavenia 28.3.2019
Dátum splatnosti 11.4.2019
Dátum platby 11.4.2019
Dátum evidencie 29.3.2019
Suma s DPH 37,50 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ David Kašina-DK-Ren
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47009101
Prílohy –
Popis
DK REN-mš
Faktúra
ID: 2019000122 – D.E.A AUDIT s.r.o.
720,00 €
29.3.2019
29.3.2019
Dátum vystavenia 31.3.2019
Dátum splatnosti 10.4.2019
Dátum platby 10.4.2019
Dátum evidencie 29.3.2019
Suma s DPH 720,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ D.E.A AUDIT s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 46067159
Prílohy –
Popis
D.E.A.-aud
Faktúra
ID: 2019000123 – CONSTRUCT
19,80 €
29.3.2019
29.3.2019
Dátum vystavenia 8.3.2019
Dátum splatnosti 12.4.2019
Dátum platby 11.4.2019
Dátum evidencie 29.3.2019
Suma s DPH 19,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ CONSTRUCT
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 14183293
Prílohy –
Popis
CONSTRUCT-
Faktúra
ID: 2019000124 – Slovak Telekom
153,17 €
29.3.2019
29.3.2019
Dátum vystavenia 29.3.2019
Dátum splatnosti 18.4.2019
Dátum platby 18.4.2019
Dátum evidencie 29.3.2019
Suma s DPH 153,17 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-COM-3/9
Faktúra
ID: 2019000125 – MAGNA ENERGIA a.s.
822,80 €
29.3.2019
29.3.2019
Dátum vystavenia 29.3.2019
Dátum splatnosti 8.5.2019
Dátum platby 7.5.2019
Dátum evidencie 29.3.2019
Suma s DPH 822,80 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35743565
Prílohy –
Popis
MAGNA-vyúč
Faktúra
ID: 2019000126 – Stredosl.vodár.prevádz.sp
318,41 €
29.3.2019
29.3.2019
Dátum vystavenia 29.3.2019
Dátum splatnosti 18.4.2019
Dátum platby 18.4.2019
Dátum evidencie 29.3.2019
Suma s DPH 318,41 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Stredosl.vodár.prevádz.sp
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36644030
Prílohy –
Popis
VEOLIA-zra
Faktúra
ID: 2019000127 – Slovak Telekom
99,38 €
29.3.2019
29.3.2019
Dátum vystavenia 29.3.2019
Dátum splatnosti 18.4.2019
Dátum platby 18.4.2019
Dátum evidencie 29.3.2019
Suma s DPH 99,38 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Slovak Telekom,a.s.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35763469
Prílohy –
Popis
T-com-3/19
