Archív dokumentov uverejnených obcou Divín.
Nadpis
Suma s DPH
Evidované
Zverejnené
Faktúra
ID: 2018000226 – Internet Mall Slovakia
82,90 €
28.6.2018
28.6.2018
Dátum vystavenia 27.6.2018
Dátum splatnosti 29.6.2018
Dátum platby 22.6.2018
Dátum evidencie 28.6.2018
Suma s DPH 82,90 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Internet Mall Slovakia, s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35950226
Prílohy –
Popis
Mall-hl.re
Faktúra
ID: 2018000227 – PRACOVNE ODEVY ZIGO
7,44 €
28.6.2018
28.6.2018
Dátum vystavenia 26.6.2018
Dátum splatnosti 10.7.2018
Dátum platby 10.7.2018
Dátum evidencie 28.6.2018
Suma s DPH 7,44 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PRACOVNE ODEVY ZIGO,s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 43909159
Prílohy –
Popis
ZIGO-rukav
Faktúra
ID: 2018000228 – Obch.-dopravná činnosť
14 280,00 €
28.6.2018
28.6.2018
Dátum vystavenia 25.6.2018
Dátum splatnosti 9.7.2018
Dátum platby 28.6.2018
Dátum evidencie 28.6.2018
Suma s DPH 14 280,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Obch.-dopravná činnosť
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 10900039
Prílohy –
Popis
Agócs-AMF
Faktúra
ID: 2018000229 – Mepos s.r.o.
100,85 €
28.6.2018
28.6.2018
Dátum vystavenia 28.6.2018
Dátum splatnosti 14.7.2018
Dátum platby 28.6.2018
Dátum evidencie 28.6.2018
Suma s DPH 100,85 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Mepos s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595758
Prílohy –
Popis
MEPOS-AČ
Faktúra
ID: 2018000230 – Brantner Lučenec s.r.o.
41,91 €
28.6.2018
28.6.2018
Dátum vystavenia 28.6.2018
Dátum splatnosti 12.7.2018
Dátum platby 28.6.2018
Dátum evidencie 28.6.2018
Suma s DPH 41,91 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Brantner Lučenec s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 31595766
Prílohy –
Popis
BrantnerAČ
Faktúra
ID: 2018000231 – Ing. Milan Chamula
90,00 €
28.6.2018
28.6.2018
Dátum vystavenia 28.6.2018
Dátum splatnosti 5.7.2018
Dátum platby 4.7.2018
Dátum evidencie 28.6.2018
Suma s DPH 90,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ Ing. Milan Chamula
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47418354
Prílohy –
Popis
Chamula CO
Faktúra
ID: 2018000223 – David Kašina-DK-Ren
1 500,00 €
26.6.2018
26.6.2018
Dátum vystavenia 25.6.2018
Dátum splatnosti 9.7.2018
Dátum platby 25.7.2018
Dátum evidencie 26.6.2018
Suma s DPH 1 500,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ David Kašina-DK-Ren
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47009101
Prílohy –
Popis
Kašina-tla
Faktúra
ID: 2018000224 – David Kašina-DK-Ren
108,00 €
26.6.2018
26.6.2018
Dátum vystavenia 25.6.2018
Dátum splatnosti 9.7.2018
Dátum platby 10.7.2018
Dátum evidencie 26.6.2018
Suma s DPH 108,00 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ David Kašina-DK-Ren
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47009101
Prílohy –
Popis
Kašina-ren
Faktúra
ID: 2018000225 – FLORA SERVIS GROUP
10 484,33 €
26.6.2018
26.6.2018
Dátum vystavenia 20.6.2018
Dátum splatnosti 30.7.2018
Dátum platby 4.9.2018
Dátum evidencie 26.6.2018
Suma s DPH 10 484,33 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ FLORA SERVIS GROUP, s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 47892609
Prílohy –
Popis
FLORA-HER
Faktúra
ID: 2018000222 – DIGI SLOVAKIA
12,60 €
25.6.2018
25.6.2018
Dátum vystavenia 22.6.2018
Dátum splatnosti 10.7.2018
Dátum platby 10.7.2018
Dátum evidencie 25.6.2018
Suma s DPH 12,60 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ DIGI SLOVAKIA, s.r.o.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 35701722
Prílohy –
Popis
DIGI TV-7/
Faktúra
ID: 2018000221 – PRACOVNE ODEVY ZIGO
1 919,28 €
22.6.2018
22.6.2018
Dátum vystavenia 20.6.2018
Dátum splatnosti 4.7.2018
Dátum platby 4.7.2018
Dátum evidencie 22.6.2018
Suma s DPH 1 919,28 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ PRACOVNE ODEVY ZIGO,s.r.o
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 43909159
Prílohy –
Popis
ZIGO-prac.
Faktúra
ID: 2018000220 – SVOMA S.R.O.
9 171,36 €
21.6.2018
21.6.2018
Dátum vystavenia 18.6.2018
Dátum splatnosti 3.7.2018
Dátum platby 4.7.2018
Dátum evidencie 21.6.2018
Suma s DPH 9 171,36 €
Objednávateľ Obec Divín
Objednávateľ - IČO 00316041
Dodávateľ SVOMA S.R.O.
Dodávateľ - Sídlo –
Dodávateľ - IČO 36622796
Prílohy –
Popis
SVOMA-asf
